|
Faktúra |
2025027529
|
plachty
|
220,20 |
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
VIOLET MOON Praha |
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500479
|
oprava Jensen
|
2 318,00 |
s DPH |
1319/25
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
Agrocar Frenštát pod Radhoštěm |
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125090791
|
potraviny
|
377,98 |
s DPH |
W1003229192
|
10/2023
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1629/25
|
ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
Kaufland Piešťany |
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2245002807
|
potraviny
|
327,65 |
s DPH |
2504103572
|
25/2021/SŠ
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501963
|
potraviny
|
223,64 |
s DPH |
|
8/2023
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2251002624
|
vodné
|
1 045,92 |
s DPH |
|
29/2021/SŠ
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
TAVOS Piešťany |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2246006430
|
tovar bufet
|
298,22 |
s DPH |
2504103115
|
26/2021/SŠ
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
6250245050
|
internet
|
14,93 |
s DPH |
|
45/2024
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Slovanet,a.s. Bratislava |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202512486
|
tonery
|
492,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Magic Print, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202501750
|
stočné
|
1 186,46 |
s DPH |
|
11/2010
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Obecná kanalizačná Veselé |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2251002623
|
vodné
|
58,71 |
s DPH |
|
29/2021/SŠ
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
TAVOS Piešťany |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1337/25
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
Intec Husquarna Trnava |
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1707250835
|
servisná a revízna činnosť
|
200,00 |
s DPH |
1309/25
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025024
|
jarná deratizácia
|
184,50 |
s DPH |
|
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Insekta Pest Control s.r.o. Trnava |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250170294
|
tepelná energia
|
2 989,86 |
s DPH |
|
14/2024
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250170358
|
tepelná energia
|
13 922,75 |
s DPH |
|
14/2024
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Magna Teplo Bratislava |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Zmluva |
15/2025
|
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Obec Rakovice, Rakovice |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Zmluva |
14/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
185,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Obec Rakovice, Rakovice |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1500339
|
mäso
|
183,76 |
s DPH |
1628/25
|
9/2023
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
09.04.2025 |