|
Faktúra |
510230236
|
materiál OV
|
63,42 |
s DPH |
72635
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Storge SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240598
|
vajcia
|
46,20 |
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2246006973
|
čistiace prostriedky
|
32,06 |
s DPH |
2404122850
|
26/2021/SŠ
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2246006972
|
tovar bufet
|
170,79 |
s DPH |
2404122850
|
26/2021/SŠ
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2246006970
|
potraviny
|
862,76 |
s DPH |
2404122567
|
25/2021/SŠ
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240154
|
kontrola,justáž,overenie váhy
|
403,20 |
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Váhy Pilát, s.r.o. Trnava |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Zmluva |
22/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
Obec Rakovice |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Zmluva |
21/2024
|
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku TTSK Trnava v správe SŠ Rakovice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
Obec Rakovice |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1400405
|
mäso
|
192,61 |
s DPH |
1636/24
|
9/2023
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2542821
|
pranie a prenájom rohoží
|
116,08 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240105
|
materiál OV
|
116,60 |
s DPH |
1360/24
|
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
SPELL CO, s.r.o. Trakovice |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240411167
|
všeobecný materiál
|
143,21 |
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
Pretože Trispy s.r.o. Bratislava |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24029
|
aktualizácia a inštalácie PC
|
2 631,32 |
s DPH |
|
21/2021/SŚ
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
BLESKANET, s.r.o., Trnava |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
421400485
|
tovar bufet
|
120,05 |
s DPH |
9014/24
|
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
MSI, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
9014/24
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
MSI, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2242004642
|
tovar bufet
|
252,22 |
s DPH |
2404118829
|
26/2021/SŠ
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1636/24
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1635/24
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
PH Gastro s.r.o. Špačince |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2450100019
|
materiál OV
|
21,60 |
s DPH |
1102
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé |
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1400386
|
mäso
|
147,95 |
s DPH |
1634/24
|
9/2023
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
26.04.2024 |