|
Zmluva |
46/2024
|
Zmluva o financovaní nákladov
|
85.- |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Bratislava |
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202407982
|
tonery
|
193,20 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Magic Print, s.r.o. Bratislava |
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1454/24
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
LAD plus Borovce |
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1673/24
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Kaufland Piešťany |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9000240354
|
inzercia
|
228,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
PUBLISHING HOUSE Žilina |
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1003504207
|
Manažment školy
|
210,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Wolters Kluwer SR Bratislava |
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024195
|
jesenná deratizácia
|
168,00 |
s DPH |
1447/24
|
|
28.10.2024 |
|
|
Insekta Pest Control s.r.o. Trnava |
|
28.10.2024 |
|
|
Zmluva |
48/2024
|
Zmluva o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Centrum podporných služieb, Trnava |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
12415440
|
materiál na opravu a údržbu
|
98,30 |
s DPH |
1453/24
|
|
25.10.2024 |
|
|
Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany |
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1453/24
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany |
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
124272748
|
tovar bufet
|
191,40 |
s DPH |
W1002793506
|
10/2023
|
24.10.2024 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0372024
|
inzercia
|
30,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
HPA, s.r.o. Piešťany |
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241817
|
materiál OV
|
328,32 |
s DPH |
1451/24
|
|
24.10.2024 |
|
|
Stacho 1, s.r.o. Kočovce |
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1401037
|
mäso
|
382,92 |
s DPH |
1672/24
|
9/2023
|
24.10.2024 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241049
|
doplnenie VV pre skleník II
|
540,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Projectoora s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24101249
|
servis vykurovacieho systému
|
1 376,40 |
s DPH |
1448/24
|
|
24.10.2024 |
|
|
Amicus SK Skalica |
|
25.10.2024 |
|
|
Zmluva |
40/2024
|
Zmluva o nájme bytového priestoru
|
93,06 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Jarmila Lipková Rakovice |
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241121550
|
čistiace prostriedky
|
58,32 |
s DPH |
|
33/2021/SŠ
|
24.10.2024 |
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1452/24
|
podložka pod práčku
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
OBI Trnava |
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
W1002793506
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10/2023
|
23.10.2024 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
31.10.2024 |