|
Faktúra |
12504868
|
materiál na opravu a údržbu
|
601,61 |
s DPH |
1343/25
|
|
30.04.2025 |
Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
12205
|
materiál na opravu a údržbu
|
109,01 |
s DPH |
1336/25
|
|
30.04.2025 |
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1343/25
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Marián Šupa ŠUPA Veľké Kostoľany |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250100154
|
materiál na opravu a údržbu
|
151,59 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Vlastimil Šiška LESTECH Vozokany |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125101646
|
potraviny
|
343,27 |
s DPH |
W1003266352
|
10/2023
|
29.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1500394
|
mäso
|
267,75 |
s DPH |
1633/25
|
9/2023
|
29.04.2025 |
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1112500139
|
potraviny
|
126,75 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. Nitra |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1112500132
|
čistiace prostriedky
|
236,49 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. Nitra |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3025307181
|
gastrolístky
|
1 320,00 |
s DPH |
1342/25
|
1/2021/SŠ
|
29.04.2025 |
fpoho, s.r.o. Žilina |
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1633/25
|
mäso
|
|
s DPH |
|
9/2023
|
28.04.2025 |
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1341/25
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Grand Royal Piešťany |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1342/25
|
gastrolístky
|
|
s DPH |
|
1/2021/SŠ
|
28.04.2025 |
fpoho, s.r.o. Žilina |
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1632/25
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
3/2023
|
28.04.2025 |
PH Gastro s.r.o. Špačince |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250508
|
vajcia
|
69,62 |
s DPH |
1632/25
|
2/2023
|
28.04.2025 |
PH Gastro s.r.o. Špačince |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202501782
|
vyjadrenie k PD
|
24,60 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Obecná kanalizačná Veselé |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2676390
|
pranie a prenájom rohoží
|
127,72 |
s DPH |
|
12/2021/SŠ
|
25.04.2025 |
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2246007109
|
potraviny
|
828,61 |
s DPH |
2504117766
|
25/2021/SŠ
|
25.04.2025 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2246007106
|
tovar bufet
|
306,24 |
s DPH |
2504117764
|
26/2021/SŠ
|
25.04.2025 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra |
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1340/25
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Michal Hruška - MET AGRO Kočín |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
252050
|
trofeje
|
24,90 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
3G, s.r.o., Hertník |
28.04.2025 |