|
Faktúra |
|
Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
18523
|
tovar bufet
|
15,28 |
s DPH |
9000/55/18
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
11095
|
materiál na opravu a údržbu
|
421,09 |
s DPH |
1442/18
|
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180100782
|
inzerát
|
35,87 |
s DPH |
|
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
A.B. Piešťany s.r.o., Piešťany |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1806045
|
knihy AJ
|
102,25 |
s DPH |
|
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
OXICO Bratislava |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
552018
|
preprava žiakov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
XMAY s.r.o., Stupava |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
44180343
|
kancelársky materiál
|
371,06 |
s DPH |
1443/18
|
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
|
GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18520
|
ovocie,zelenina
|
56,26 |
s DPH |
1725/18
|
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
04102018
|
letáky
|
360,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
|
Business&Marketing service, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1011853068
|
elektrická energia
|
21,25 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2226012001
|
tovar bufet
|
159,23 |
s DPH |
1810241883
|
8/2014
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1011853067
|
elektrická energia
|
998,34 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18530
|
tovar bufet
|
19,68 |
s DPH |
9000/57/18
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18522
|
ovocie,zelenina
|
137,82 |
s DPH |
1726/18
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18531
|
ovocie,zelenina
|
211,07 |
s DPH |
1728/18
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7106455724
|
MO plyn sl.byt
|
280,00 |
s DPH |
|
3101401654
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7106455634
|
MO plyn hala
|
129,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7106455734
|
MO plyn laboratórium
|
4,00 |
s DPH |
|
3101384389
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
181012
|
zemiaky
|
72,00 |
s DPH |
1724/18
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
AGRO - družstvo Trebatice |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2226012000
|
čistiace prostriedky
|
16,46 |
s DPH |
1810242027
|
8/2014
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
31.10.2018 |