|
Faktúra |
|
Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
16001197
|
minerálka
|
25,60 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016053
|
propagácia AQUA
|
199,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
TV Karpaty, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3201600823
|
komunálny odpad
|
522,14 |
s DPH |
|
2020462007
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
Kopaničiarská odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7609546884
|
telefonné poplatky
|
46,76 |
s DPH |
|
0320128079
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2790293125
|
telefonné poplatky
|
102,26 |
s DPH |
|
9905500515
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
292016
|
právna pomoc
|
96,00 |
s DPH |
|
7/2006
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová, Trnava |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2021213
|
materiál OV
|
416,52 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Ing. Ján Ďurica - Florex Babindol |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
1631/21
|
mäso
|
|
s DPH |
|
16/2021/SŠ
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1012166568
|
elek..energia
|
21,00 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
1414/16
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
8/2015
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
Pavol Ušák-Techno Plus Veselé |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1012166567
|
elek..energia
|
719,33 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Magna Energia Piešťany |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1051619123
|
elektrická energia
|
2 027,60 |
s DPH |
|
TT0145/2008
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
Magna Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3129161298
|
kuchynský odpad
|
38,40 |
s DPH |
|
11027351
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
Marius Pedersen,a.s. Trenčín |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Objednávka |
1419/16
|
materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
Profil Metal SK s.r.o., Rakovice |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2100309
|
pracovné oblečenie
|
174,60 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Adriana Piknová - DAMI, Piešťany |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20161913
|
BOZP a PO
|
162,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Safety Control-VTZ, s.r.o., Trnava |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Objednávka |
1715/16
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
27/2016
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Objednávka |
1323/21
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
Grand Royal Piešťany |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7328365136
|
MO ply hala
|
30,00 |
s DPH |
|
3100051968
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
07.11.2016 |