Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky s DPH 05.01.2011
Faktúra 990492 potraviny 88,37 s DPH 1660/19 27/2016 15.04.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 17.04.2019
Faktúra 20191022 materiál OV 263,65 s DPH 1354/19 11.04.2019 Stacho, s.r.o. Kočovce 17.04.2019
Objednávka 1354/19 materiál OV s DPH 08.04.2019 Stacho, s.r.o. Kočovce 17.04.2019
Faktúra 2226004583 potraviny 19,39 s DPH 1658/19 7/2014 12.04.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 17.04.2019
Objednávka 1658/19 potraviny s DPH 7/2014 10.04.2019 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 17.04.2019
Faktúra 19155 tovar bufet 12,34 s DPH 9000/25/19 15.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 17.04.2019
Objednávka 9000/25/19 tovar bufet s DPH 12.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 17.04.2019
Faktúra 19146 ovocie,zelenina 38,00 s DPH 1659/19 15.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 17.04.2019
Objednávka 1659/19 ovocie,zelenina s DPH 10.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 17.04.2019
Faktúra 19154 ovocie,zelenina 179,46 s DPH 1661/19 15.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 17.04.2019
Objednávka 1661/19 ovocie,zelenina s DPH 12.04.2019 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 17.04.2019
Objednávka 1660/19 potraviny s DPH 27/2016 10.04.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 17.04.2019
Faktúra 990478 potraviny 125,66 s DPH 1656/19 27/2016 11.04.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 17.04.2019
Objednávka 1660/19 potraviny s DPH 27/2016 10.04.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 17.04.2019
Faktúra 9264402904 tovar bufet 96,05 s DPH 9000/26/19 16.04.2019 Coca Cola Bratislava 17.04.2019
Objednávka 9000/26/19 tovar bufet s DPH 15.04.2019 Coca Cola Bratislava 17.04.2019
Faktúra 201902944 komunálny odpad bufet 18,41 s DPH 36/2016 16.04.2019 ENVI-PAK, a.s., Bratislava 17.04.2019
Faktúra 20191152 materiál OV 641,00 s DPH 1358/19 16.04.2019 Personal Agency EJ s.r.o. Bratislava 17.04.2019
Objednávka 1358/19 materiál OV s DPH 12.04.2019 Personal Agency EJ s.r.o. Bratislava 17.04.2019
zobrazené záznamy: 1-20/13326