|
Faktúra |
|
Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
18162
|
tovar bufet
|
4,62 |
s DPH |
9000/19/18
|
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
Faktúra |
18161
|
ovocie,zelenina
|
45,23 |
s DPH |
|
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
27.03.2018 |
|
Faktúra |
800780
|
potraviny
|
215,28 |
s DPH |
|
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica |
|
|
|
27.03.2018 |
|
Faktúra |
2018033
|
revízia ručného náradia
|
892,82 |
s DPH |
1322/18
|
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
ETT s.r.o., Trnava |
|
|
|
27.03.2018 |
|
Objednávka |
1322/18
|
revízia ručného náradia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
ETT s.r.o., Trnava |
|
|
|
27.03.2018 |
|
Zmluva |
7/2018
|
poistná zmluva - netypizované skupinové úrazové poistenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
Kooperatíva, poisťovňa a.s., Bratislava |
|
|
|
27.03.2018 |
|
Zmluva |
9/2018
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
291,08 |
bez DPH |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
JUKKA s.r.o., Ostrožská Nová Ves |
|
|
|
28.03.2018 |
|
Objednávka |
9000/19/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
Objednávka |
1345/18
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
Zuzana Kuchárová KVETY, Vrbové |
|
|
|
23.03.2018 |
|
Faktúra |
9264500904
|
tovar bufet
|
72,00 |
s DPH |
9000/18/18
|
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
28.03.2018 |
|
Objednávka |
9000/18/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
|
Coca Cola Bratislava |
|
|
|
28.03.2018 |
|
Faktúra |
405800313
|
tovar bufet
|
67,30 |
s DPH |
9000/20/18
|
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
28.03.2018 |
|
Objednávka |
9000/20/18
|
tovar bufet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
|
MSI spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
28.03.2018 |
|
Faktúra |
10180111
|
lexan
|
913,06 |
s DPH |
1340/18
|
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
Profil Metal, Piešťany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
Objednávka |
1340/18
|
lexan
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
Profil Metal, Piešťany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
Zmluva |
8/2018
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
38,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
Iveta Hanšutová Veselé 65 |
|
|
|
23.03.2018 |
|
Faktúra |
20180042
|
materiál OV
|
149,87 |
s DPH |
1345/18
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
Zuzana Kuchárová KVETY, Vrbové |
|
|
|
23.03.2018 |
|
Faktúra |
18169
|
ovocie,zelenina
|
5,92 |
s DPH |
1639/18
|
|
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany |
|
|
|
05.04.2018 |
|
Faktúra |
2018017
|
oprava havarijného stavu
|
2 587,00 |
s DPH |
1337/18
|
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
Hladký & Bibiš, s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
21.03.2018 |