|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
11/2014
|
nákup aranžézskeho materiálu pre odborný výcvik
|
5.457.60 |
bez DPH |
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
6.2.2014 - 6.2.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
06.02.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
6/2014
|
nákup rastlinných olejov a tukov
|
1.185.- |
bez DPH |
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
4.2.2014 - 4.2.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
04.02.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
9/2014
|
nákup obilnín, zemiakov, zeleniny, ovocia a orechov
|
6.815.- |
bez DPH |
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
4.2.2014 - 4.2.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
04.02.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
8/2014
|
nákup mliečných výrobkov
|
5.100.- |
bez DPH |
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
4.2.2014 - 4.2.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
04.02.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
7/2014
|
nákup ovocia,zeleniny a súvisiacich výrobkov
|
2.245.- |
bez DPH |
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
4.2.2014 - 4.2.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
04.02.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
10/2014
|
nákup rôznych potravinárskych výrobkov
|
5.657.- |
bez DPH |
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
4.2.2014 - 4.2.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
04.02.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
1/2013
|
elektrický sporák
|
3 000,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
15.10.2013 |
23.10.2013 |
30.11.2013 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
16.10.2013 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
2/2013
|
obstaranie gastro nádob a termoportov
|
1 250.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
08.11.2013 |
28.11.2013 |
06.11.2013 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
08.11.2013 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
1/2014
|
nákup čistiacich a leštiacich prostriedkov
|
1300.- |
bez DPH |
|
|
|
|
29.01.2014 |
|
1.2.2014-31.01.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
29.01.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
2/2014
|
nákup chleba,pečiva a pekárenských výrobkov
|
5600.- |
bez DPH |
|
|
|
|
29.01.2014 |
|
1.2.2014-31.01.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
29.01.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
3/2014
|
služby spojené so zabezpečením BOPZ,CO a PO
|
1800.- |
bez DPH |
|
|
|
|
29.01.2014 |
|
1.2.2014-31.01.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
29.01.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
4/2014
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
9 250,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
1.2.2014-31.01.2015 |
|
|
SOŠ Rakovice |
|
|
31.01.2014 |
|
Objednávka |
1664/19
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
26.04.2019 |
|
Objednávka |
1356/19
|
jarná deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
Insekta Pest Control s.r.o., Trnava |
|
|
|
26.04.2019 |
|
Zmluva |
13/2019
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
142.- |
bez DPH |
|
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
Dominika Tavačová, Vrbové |
|
|
|
02.05.2019 |
|
Objednávka |
1360/19
|
materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
|
Personal Agency EJ s.r.o. Bratislava |
|
|
|
26.04.2019 |
|
Faktúra |
2291005395
|
čistiace prostriedky
|
57,59 |
s DPH |
190493093
|
7/2014
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
26.04.2019 |
|
Faktúra |
2291005394
|
tovar bufet
|
135,13 |
s DPH |
190493250
|
8/2014
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
26.04.2019 |
|
Faktúra |
2291005397
|
potraviny
|
629,93 |
s DPH |
190493343
|
7/2014
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
26.04.2019 |
|
Faktúra |
2019029
|
jarná deratizácia
|
156,00 |
s DPH |
1356/19
|
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
Insekta Pest Control s.r.o., Trnava |
|
|
|
26.04.2019 |