• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky s DPH 05.01.2011
    Faktúra 2291013413 tovar bufet 80,76 s DPH 1810235772 8/2014 17.10.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 19.10.2018
    Faktúra 9001162572 poštová poukážka 32,87 s DPH 20674/2018 16.10.2018 Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica 17.10.2018
    Faktúra 51805076 integrácia v škole 70,45 s DPH 16.10.2018 RAABE Bratislava 17.10.2018
    Faktúra 00153657 propagačný materiál 96,54 s DPH 17.10.2018 National Pen Bratislava 19.10.2018
    Faktúra 2291013408 potraviny 582,16 s DPH 1810236160 7/2014 17.10.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 19.10.2018
    Faktúra 2291013412 potraviny 23,64 s DPH 1810236182 8/2014 17.10.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 19.10.2018
    Faktúra 2291013409 čistiace prostriedky 97,57 s DPH 1810235742 7/2014 17.10.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 19.10.2018
    Faktúra 2291013411 čistiace prostriedky 48,25 s DPH 1810235778 8/2014 17.10.2018 METRO Cash&Carry SR, Ivánka pri Dunaji 19.10.2018
    Faktúra 9265002682 tovar bufet 93,24 s DPH 9000/54/18 17.10.2018 Coca Cola Bratislava 19.10.2018
    Faktúra 00153425 perá 215,49 s DPH 15.10.2018 National Pen Bratislava 17.10.2018
    Faktúra 4591043355 PHM 151,97 s DPH 5611852402 18.10.2018 Slovnaft a.s., Bratislava 19.10.2018
    Faktúra 891364 potraviny 481,71 s DPH 1720/18 27/2016 19.10.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 19.10.2018
    Faktúra 20181001 doprava 60,00 s DPH 1447/18 19.10.2018 BAMIR s.r.o. Rakovice 19.10.2018
    Faktúra 11810067 inzerát 55,20 s DPH 19.10.2018 Winter média, a.s. Piešťany 19.10.2018
    Faktúra 803246 potraviny 405,75 s DPH 19.10.2018 Emil Prítrský - Pekáreň, Chtelnica 23.10.2018
    Faktúra 18506 ovocie,zelenina 465,38 s DPH 1711/18 22.10.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 23.10.2018
    Faktúra 1805829 knihy AJ 450,00 s DPH 22.10.2018 OXICO Bratislava 23.10.2018
    Faktúra 1835115400 inzerát 82,80 s DPH 23.10.2018 Petit Press, Bratislava 25.10.2018
    Faktúra 1877234 pranie a prenájom rohoží 67,39 s DPH 5/2017 16.10.2018 Lindstrom, s.r.o. Trnava 17.10.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13268