• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 124045937 potraviny 247,34 s DPH W1002184664 10/2023 27.03.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 01.03.2024
    Faktúra 510230217 materiál OV 2 192,65 s DPH 69553 25.03.2024 Storge SK s.r.o. Bratislava 25.03.2024
    Faktúra 20240305 vodovodná prípojka 2 328,41 s DPH 1334/24 25.03.2024 BAMIR, s.r.o. Rakovice 25.03.2024
    Faktúra 20240307 oprava elektroinštalácie 2 996,40 s DPH 1302/24 25.03.2024 ETT s.r.o. Trnava 26.03.2024
    Faktúra 2024058 materiál OV 144,00 s DPH 1344/24 25.03.2024 Ing. Katarína Kováčová, Pečeňady 25.03.2024
    Faktúra 052024 servis klimatizácie 290,00 s DPH 1342/24 25.03.2024 Radoslav Morávek 25.03.2024
    Faktúra 2024003 rohož 468,00 s DPH 22.03.2024 EKOMONT Piešťany, s.r.o. Piešťany 22.03.2024
    Faktúra 380224007 posúdenie rizík zamestnancov 150,00 s DPH 1343/24 22.03.2024 Ensara, s.r.o. Piešťany 22.03.2024
    Faktúra 2401630 potraviny 228,85 s DPH 8/2023 22.03.2024 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 22.03.2024
    Objednávka 1344/24 materiál OV s DPH 21.03.2024 Ing. Katarína Kováčová, Pečeňady 25.03.2024
    Faktúra 20240506 materiál OV 1 268,12 s DPH 1340/24 21.03.2024 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 22.03.2024
    Faktúra 240170179 montáž merača ŠI 4 143,61 s DPH 21.03.2024 Magna Teplo Bratislava 22.03.2024
    Faktúra 124045400 tovar bufet 739,57 s DPH W1002169063 10/2023 21.03.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 01.03.2024
    Faktúra 510230216 materiál OV 267,60 s DPH 69339 21.03.2024 Storge SK s.r.o. Bratislava 22.03.2024
    Faktúra 1012400848 materiál na opravu a údržbu 508,66 s DPH 1341/24 20.03.2024 Pavol Maráček - EMPIRIA Piešťany 21.03.2024
    Faktúra 24412173 smetné koše 2 169,60 s DPH SPOW24010293 20.03.2024 B2B partner s.r.o. Bratislava 21.03.2024
    Faktúra 24018 servis PC 870,85 s DPH 21/2021/SŚ 20.03.2024 BLESKANET, s.r.o., Trnava 21.03.2024
    Faktúra 20240303 oprava kanalizácie 1 130,09 s DPH 1334/24 20.03.2024 BAMIR, s.r.o. Rakovice 21.03.2024
    Faktúra 9124001787 EduPage 228,00 s DPH 20.03.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava 21.03.2024
    Objednávka 1340/24 materiál OV s DPH 19.03.2024 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 22.03.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13176