Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva 20/2025 Zmluva o nájme nebytových priestorov 65.- bez DPH 13.05.2025 Mgr. Drobná Martina, Rakovice 11 13.05.2025
    Zmluva 19/2025 Zmluva o nájme nebytových priestorov 191.05/mesačne bez DPH 13.05.2025 Mgr.Bibiama Štibrányová - AUTOŠKOLA Stopa, Nižná 13.05.2025
    Faktúra 253000023 servis Grundfos 187,21 s DPH 12.05.2025 Maxtra Control s.r.o. Šoporňa 12.05.2025
    Faktúra 510230670 materiál OV 142,86 s DPH 111074 12.05.2025 Storge SK s.r.o. Bratislava 12.05.2025
    Objednávka 9018/25 zelenina s DPH 12.05.2025 Kaufland Piešťany 12.05.2025
    Faktúra 2025009 tričká projekt V4 900,00 s DPH 12.05.2025 prefitness, s.r.o. Piešťany 12.05.2025
    Faktúra 2242003612 potraviny 1 010,41 s DPH 2505134008 25/2021/SŠ 12.05.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 12.05.2025
    Faktúra 132025 právna pomoc 98,40 s DPH 7/2006 12.05.2025 PhDr.JUDr.Jaroslava Balážiová Trnava 12.05.2025
    Faktúra 44250152 kancelársky materiál 95,45 s DPH 1341/25 12.05.2025 Grand Royal Piešťany 12.05.2025
    Objednávka 1635/25 ovocie,zelenina s DPH 09.05.2025 Kaufland Piešťany 12.05.2025
    Faktúra 250170421 tepelná energia 13 922,75 s DPH 14/2024 09.05.2025 Magna Teplo Bratislava 12.05.2025
    Faktúra 250170481 tepelná energia -3 343,55 s DPH 14/2024 09.05.2025 Magna Teplo Bratislava 12.05.2025
    Faktúra 20251238 BOZP a PO 355,47 s DPH 20/2021/SŠ 09.05.2025 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 12.05.2025
    Faktúra 1062503369 elek.energia 1 914,06 s DPH 61/2024 09.05.2025 ENCARE s.r.o. Bratislava 12.05.2025
    Faktúra 1707250975 servisná a revízna činnosť 200,00 s DPH 07.05.2025 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 12.05.2025
    Faktúra 2245003732 tovar bufet 187,49 s DPH 2505130811 26/2021/SŠ 07.05.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 12.05.2025
    Faktúra 125107316 potraviny 274,16 s DPH W1003286877 10/2023 06.05.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 12.05.2025
    Faktúra 252291 materiál na opravu a údržbu 278,93 s DPH 05.05.2025 Mi-Ka, s.r.o. Rajecké Teplice 06.05.2025
    Faktúra 2502345 potraviny 130,35 s DPH 8/2023 05.05.2025 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 06.05.2025
    Faktúra 8368835529 internet 28,70 s DPH 4/2022 05.05.2025 Slovak Telekom a.s., Bratislava 06.05.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/14306