• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2450100019 materiál OV 21,60 s DPH 1102 23.04.2024 Plantex, s.r.o. Veselé 23.04.2024
    Zmluva 18/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 364,13 bez DPH 22.04.2024 SADLOŇ s.r.o. Borovce 23.04.2024
    Faktúra 2246006427 potraviny 1 166,45 s DPH 2404115062 25/2021/SŠ 22.04.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 23.04.2024
    Faktúra 2024117 preprava 290,00 s DPH 1358/24 22.04.2024 Trabo s.r.o., Chtelnica 23.04.2024
    Faktúra 20240709 materiál OV 332,08 s DPH 1359/24 19.04.2024 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 23.04.2024
    Faktúra 4592063819 PHM 325,18 s DPH 20026137 18.04.2024 Slovnaft,a.s., Bratislava 23.04.2024
    Faktúra 2024004 priesady OV 1 862,00 s DPH 18.04.2024 SOŠ obchodu,služieb a rozvoja vidieka Kravany nad Dunajom 23.04.2024
    Faktúra 2024007 pripojenie vodovodu 195,40 s DPH 1355/24 17.04.2024 Imrich Rožič Chtelnica 23.04.2024
    Faktúra 62024 zemiaky 214,50 s DPH 1624/24 17.04.2024 Pavol Bernát BP-Farm Veľké Kostoľany 23.04.2024
    Faktúra 124088834 potraviny 740,21 s DPH W1002296787 10/2023 17.04.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 23.04.2024
    Faktúra 1400353 mäso 453,06 s DPH 1633/24 9/2023 16.04.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 17.04.2024
    Objednávka 1359/24 materiál OV s DPH 16.04.2024 Stacho 1, s.r.o. Kočovce 23.04.2024
    Faktúra 1020240531 vajcia 46,20 s DPH 1632/24 3/2023 16.04.2024 PH Gastro s.r.o. Špačince 17.04.2024
    Faktúra 2244003657 čistiace prostriedky 254,57 s DPH 2404107033 25/2021/SŠ 15.04.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 16.04.2024
    Faktúra 2402031 potraviny 172,54 s DPH 8/2023 15.04.2024 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 16.04.2024
    Faktúra 2244003656 potraviny 799,81 s DPH 2404106936 25/2021/SŠ 15.04.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 16.04.2024
    Faktúra 240170334 tepelná energia 14 482,76 s DPH 14/2024 15.04.2024 Magna Teplo Bratislava 16.04.2024
    Objednávka 1633/24 mäso s DPH 9/2023 15.04.2024 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 17.04.2024
    Faktúra 2244003655 tovar bufet 228,82 s DPH 2404107034 26/2021/SŠ 15.04.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 16.04.2024
    Objednávka 1358/24 preprava s DPH 15.04.2024 Trabo s.r.o., Chtelnica 23.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13251